Препис извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общински съвет,

проведено на 08.03.2007 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 12, чл. 18, чл. 27 и чл. 42, ал. 2 от Закона за Общинските бюджети, Великотърновски Общински съвет

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 12 от Закона за общинските бюджети, приема проект на бюджета на Община Велико Търново за 2007 година по приходната и разходната част в размер на 41 168 668 лева, в това число:

• приходи и разходи за делегирани от държавата в размер на 20 819 880 лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 20 379 883 лева, капиталови разходи – 439 997 лева;
• приходи и разходи за местни дейности в размер на 19 638 008 лева в т.ч.: текущи разходи – 15 702 639 лева, капиталови разходи – 3 935 369 лева;
• приходи и разходи за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи в размер на 710 780 лева в т.ч.: текущи разходи – 537 542 лева, капиталови разходи – 173 238 лева, съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗДБ на РБ за 2007 година. /Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3 и Приложение 5/.

2. Приема Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2007 година в размер на 8 797 904 лева по Приложение 4, както следва:

· 1 117 800 лева целева субсидия от РБ за придобиване на ДМА, в т.ч. за общински пътища – 432 700 лева;

· 1 041 000 лева от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините;

· 3 208 300 лева от други извънбюджетни средства;

· собствени бюджетни средства на Община Велико Търново – 465 115 лева;

· предоставен кредит за реализация на проект “Финансов план за управление на публичната инфраструктура на гр. В. Търново” от ТБ “Общинска банка” АД - 2 843 689 лева;

· преходен остатък от Целева субсидия за капиталови разходи - 122 000 лева;

3. След приключване на СМР, относно дяловото участие за изграждане на Православни храмове, включени като обекти в Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2007 год., равностойността на придобитите ДМА да се предостави като дарение на Великотърновската митрополия.

4. Всяко тримесечие до двадесет и пето число от месеца, следващ отчетното тримесечие Кмета на Община Велико Търново да внася в Общинския съвет информация за изпълнението на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2007 година по обекти – стойностно и по степен на завършеност. Тримесечните отчети на МДТ “К. Кисимов” да бъдат предоставени на ПК по ККИНВП за разглеждане и становище.

5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал. 2 от Закона за общинските бюджети утвърждава план – сметките на извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2007 година по приходите в размер на 1 994 095 лева и по разходите – 1 141 000 /Приложение 6/ в съответствие с Приложение № 10 към § 38 от ЗДБ на РБ за 2007 год.

6. На основание чл. 15, ал. 2 от ЗДБ на РБ за 2007 година, утвърждава приоритети за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

за делегирани от държавата дейности:

· заплати и вноски за осигурителни плащания;

· социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;

· медикаменти;

· храна;

· отопление, осветление;

· издръжка на социални, здравни и образователни заведения;

· други разходи

за местни дейности:

· заплати и вноски за осигурителни плащания;

· плащания по обслужване на общинския дълг;

· ремонт на общински пътища;

· социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;

· храна;

· медикаменти;

· отопление, осветление;

· издръжка на социални, здравни и образователни заведения;

7. На основание чл. 32, ал. 2 от ПМС 20/02.02.2007 година, утвърждава цена по калкулация на разходи за подпомагане на едно погребение, представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с Вх. № 5300-875/16.02.2007 година в размер на 190,00 лева /сто и деветдесет лева/ по Приложение №7.

8. Утвърждава средства за подпомагане разходи за погребения на лица, отговарящи на условията по чл. 32, ал. 3 от ПМС 20/02.02.2007 година и съгласно цени утвърдени от Общински съвет – Велико Търново за 32 /тридесет и два/ бр. погребения в размер на 6 000 лева.

9. На основание чл. 31 от ПМС 20/02.02.2007 година, утвърждава размера на средствата за пътни разноски както следва:

• до 30 километра – 65% от стойността на билетите или картите за пътуване;
• над 30 километра – 85% от стойността на билетите или картите за пътуване;
• при възстановяване на разходи от централния бюджет за пътни разноски, средствата се изплащат до размера на действително възстановените пътни разноски, но не повече от 90 %.

9.1 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгл. чл. 31, ал. 2 от ПМС 20/02.02.2007 година /Приложение № 8/.

9.2. На основание чл. 36, ал. 1, т. 5 от Закона за народната просвета утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности във функция “Образование”, които имат право на транспортни разноски /Приложение № 8а/

9.3 Упълномощава Кмета на Общината да утвърди поименен списък на лицата по точка 9.1.

10. На основание чл. 26, ал. 2 от ПМС 20/02.02.2007 година, определя размера на разходите за СБКО в размер до 3% от плановите средства за работна заплата на персонала в бюджетните звена, назначен по трудови правоотношения;

11. Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от разпоредителите с кредити при спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2007 година, утвърдени с решение на Общинския съвет.

12. Утвърждава трансфер за МДТ "Константин Кисимов" в размер на 72 000 лева. Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да сключи договор с Министерство на културата.

13. Задължава субсидираните организации с нестопанска цел да представят месечен отчет по пълна бюджетна класификация до 5-то число на месеца, следващ отчетния период по ред, определен със заповед на кмета.

14. След представянето на тримесечните отчети по пълна бюджетна класификация могат да се извършват вътрешни финансови одити на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити от лица, упълномощени от първостепенния разпоредител /Приложение 11/.

15. На основание § 37 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2007 г., предоставя правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити със самостоятелни бюджети общинските училища и обслужващите звена в системата на народната просвета.

16. На основание чл. 42, т. 3 от ПМС 20/02.02.2007 година, определя размера на представителните разходи – 42 000 лева.

17. Приема разчета за целеви разходи, съгласно Приложение 2А.

18. Предвижда кредити за обезщетение за пропуснати ползи в размер на 185 600 лева, в т.ч.: главница в размер на 106 200 лв., прогнозна лихва по чл. 86 от ЗЗД върху вземането, считано от 26.07.2001 г. до 31.03.2007 г. включително в размер на 78 185 лева и разноски по делото в размер на 1 215 лева, съгласно изпълнителен лист от 24.10.2006 г. на Великотърновски окръжен съд на лицето Елка Веселинова Николова, адрес: гр. Велико Търново, ул. “Десети февруари” № 6, ЕГН 4801111495.

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново, след направена експертна оценка от вещо лице за уточняване на дължимата сума да внесе за одобряване от ВТОбС окончателната такава към определената от вещото лице дата.

19. Подкрепата за участие на млади таланти в национални и международни изяви в размер на 7000 лева /т. 17 от Приложение № 2 А/ включва такса за участие и пътни, дневни и квартирни разноски съгласно Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. Право на подпомагане за участие еднократно за бюджетната година имат деца и учащи до 19 годишна възраст. Средствата са предвидени по бюджета на Отдел “Култура и КИН”.

20. На основание на чл. 10, ал. 2 от ЗДБРБ за 2007 г. определя резерв в размер на 10 на сто от дейностите финансирани с обща допълваща субсидия, като удържането на резерва е от последното тримесечие, съгласно Приложение № 3.

21. При спазване на общия размер по бюджета и приоритетността на разходите, предоставя правомощия на Кмета на Общината за бюджетната 2007 година /чл. 27, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и §32 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007 г./:

21.1 Изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

21.2 Предлага на Общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в съответната делегирана държавна дейност, без да се увеличава СМБРЗ, утвърдена от отрасловото министерство;

21.3 Прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

22. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, в съответствие с РМС № 926/29.12.2006 г., Единната бюджетна класификация за 2007 г. и Раздел II от Приложение № 7 към чл. 11, ал. 3 от ЗДБ на РБ за 2007 г., изменя Приложение 1 към Решение № 1073/21.09.2006 г. на ВТОбС за структурата на персонала на Община В. Търново, както следва:

• Прехвърля 14 бр. от дейност 111 – “Контролни държавни и общински органи” /отдел “Местни данъци и такси”/ в дейност 122 – “Общинска администрация” към дирекция “БИИ”, като запазва съотношението на бройките в рекапитулацията – 9 бр. държавна отговорност и 5 бр. общинска отговорност.
• Утвърждава численост от 283 бр. в дейност “Общинска администрация” на Община Велико Търново, от които 215 бр. са в делегираната от държавата дейност и 68 бр. – в делегираната от държавата дейност, дофинансирана с местни приходи, съгласно приета с Решение № 981/15.06.2006 год., допълнена с Решение № 1073/21.09.2006 год. структура на Община Велико Търново (Приложение 1 и Приложение 2), в сила от 01.01.2007 год.

23. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, в изпълнение на разпоредбите на РМС № 926/2006 г., се утвърждава численост и средства за работни заплати на персонала в общинска администрация и звената към нея, във делегираните от държавата дейности, местните дейности и делегираните от държавата дейности дофинансирани с общински приходи съгласно Приложение № 9.

24. Упълномощава Кмета на Община Велико Търново след получаване на средните брутни работни заплати и числеността на персонала от централните ведомства, както и структурни промени по решения на Общински съвет - В. Търново, да извършва утвърждаване на числеността и средните брутни заплати на общинската администрация и звената към нея – делегирани от държавата дейности, дейности, дофинансирани с местни приходи и местни дейности.

25. Утвърждава средства за физкултурна дейност и подпомагане спортни клубове и спортни дружества в размер на 305 440 лева по Приложение № 10, съгласно чл. 59 от Закона за физическото възпитание и спорта, които да бъдат изразходвани по Програма за физическа култура и спорт приета от Великотърновски Общински съвет. Разпределението на средствата за спортните организации да се извърши съобразно методиката приета с Решение № 460/10.03.2005 г. на Великотърновски Общински съвет. Изразходването на средствата да става пряко от общината чрез клубовете или дружествата за физическа култура и спорт.

26. Определя приходи и разходи по обслужване на общинския дълг през 2007 г. в размер на 840 204 лева в т.ч. плащания по главница – 489 420 лв. и лихвени плащания – 350 784 лева, съгласно Приложение № 12.

27. Приема Културен календар, съгласно Приложение № 13.

28. Утвърждава промените:

• По бюджета и извънбюджетните сметки и фондове по приходната и разходната част към 31.12.2006 г. /Приложения № № 01, 01Б,03/;
• По Инвестиционната програма /Приложение № 01 А/;
• Приема състоянието на отчета на общинския дълг /Приложение № 02/;
• Утвърждава разпределението на преходния остатък към 31.12.2006 г., съгласно Приложения №№ 04, 04 А.

29. Направените предложения за допълнение на Инвестиционната програма да бъдат систематизирани и предоставени на Общинска администрация и на всички постоянни комисии за да бъдат обсъждани при всички следващи промени в бюджета и Инвестиционната програма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

            /инж. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/

Вярно:

            /И. Иванова/