Препис извлечение от Протокол № 62
от заседание на Общински съвет,
проведено на 23.11.2006 година.
ОТНОСНО: Промени по бюджета и Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2006 г.
РЕШЕНИЕ № 1164
І. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски Общински съвет
1. Приема промените по приходната и разходната част на бюджета за 2006 година и актуализация на Инвестиционната програма /Приложение 1/, както следва:
| ПРИХОДИ | |||||||
| ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ | |||||||
| ІІ.ВЗАИМООТНОШ.С ЦБ | |||||||
| Получ.трансф.от/за ЦБ /нето/ | 3100 | 711 880 | 711 880 | ||||
| - получени трансфери от ЦБ /+/ | 3110 | 711 880 | 711 880 | ||||
| в/ Държ. трансфер на преотст. дан. по ЗОДФЛ | 3119 | 711 880 | 711 880 | ||||
| ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ: | 711 880 | 711 880 | |||||
| ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | 711 880 | 711 880 | |||||
| ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | |||||||
| І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И | |||||||
| НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | |||||||
| 1. Имуществени данъци | 1300 | 196 780 | 196 780 | ||||
| - д-к придоб.имущ.по дарение | 1304 | 196 780 | 196 780 | ||||
| ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ: | 196 780 | 196 780 | |||||
| 2. Неданъчни приходи | |||||||
| Приходи и доходи от собственост | 2400 | 68 245 | 68 245 | ||||
| - Прих. от прод. на услуги, стоки и продукция | 2404 | 62 581 | 62 581 | ||||
| - Прих. от лихви по тек. банкови сметки | 2408 | 5 664 | 5 664 | ||||
| Общински такси | 2700 | 11 913 | 11 913 | ||||
| - За ползване на Детски ясли и др. по здравеоп. | 2702 | 220 | 220 | ||||
| - За ползване на ДСП и общ.соц.услуги | 2704 | 8 963 | 8 963 | ||||
| - За откупуване на гробни места | 2715 | 2 730 | 2 730 | ||||
| Други неданъчни приходи | 3600 | 11 185 | 11 185 | ||||
| - Други неданъчни приходи | 3619 | 11 185 | 11 185 | ||||
| Прих.от прод.на държ.и общ.им. | 4000 | 156 123 | 156 123 | ||||
| - Приходи от продажба на НМДА | 4030 | 32 092 | 32 092 | ||||
| - Приходи от продажба на земя | 4040 | 124 031 | 124 031 | ||||
| Помощи за дарения и др.безвъзм. суми | 4500 | 3 460 | 3 460 | ||||
| - Дарения и помощи от страната | 4501 | 3 460 | 3 460 | ||||
| ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | 250 926 | 250 926 | |||||
| ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ. | 447 706 | 447 706 | |||||
| ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | 447 706 | 447 706 | |||||
| ВСИЧКО ПРИХОДИ: | 1 159 586 | 1 159 586 | |||||
| РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ | |||||||
| 1. Функция 2 Отбрана и сигурност | 41 646 лв | ||||||
| Група 1 Отбрана | 507 лв | ||||||
| - в т.ч.: | Община Велико Търново | 507 лв | |||||
| Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност | 41 139 лв | ||||||
| - в т.ч.: | Община Велико Търново | 40 639 лв | |||||
| Кметство Дебелец | 200 лв | ||||||
| Кметство Килифарево | 210 лв | ||||||
| Кметство Самоводене | 90 лв | ||||||
| 2. Функция 3 Образование | 309 098 лв | ||||||
| - в т. ч.: | Отдел "Образование и наука" | 309 098 лв | |||||
| 3. Функция 4 Здравеопазване | 4 537 лв | ||||||
| - в т. ч.: | Център за социални услуги | 4 537 лв | |||||
| 4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 283 453 лв | ||||||
| Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, | |||||||
| подпомагане и заетостта | 283 453 лв | ||||||
| - в т. ч.: | Център за социални услуги | 283 453 лв | |||||
| 5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности | 73 146 лв | ||||||
| Група 3 Култура | 73 146 лв | ||||||
| - в т. ч.: | Отдел Култура и КИН | 73 146 лв | |||||
| ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | 711 880 лв | ||||||
| РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, | |||||||
| ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ | |||||||
| 1. Функция 3 Образование | 44 628 лв | ||||||
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | 110 000 лв | |||||
| Отдел "Образование и наука" | -65 372 лв | ||||||
| 2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи | -183 482 лв | ||||||
| Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, | |||||||
| подпомагане и заетостта | -183 482 лв | ||||||
| - в т. ч.: | Отдел "Образование и наука" | 84 лв | |||||
| Център за социални услуги | -183 566 лв | ||||||
| ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, | |||||||
| ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: | -138 854 лв | ||||||
| РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | |||||||
| 1. Функция 1 Общи държавни служби | 127 896 лв | ||||||
| - в т.ч.: | Община Велико Търново | 123 794 лв | |||||
| Кметство Дебелец | 4 700 лв | ||||||
| Група кметства Килифарево | -598 лв | ||||||
| 2. Функция 3 Образование | 460 лв | ||||||
| - в т.ч.: | Община Велико Търново | 460 лв | |||||
| 3. Функция 4 Здравеопазване | 80 180 лв | ||||||
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | 34 480 лв | |||||
| Център за социални услуги | 45 700 лв | ||||||
| 4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 17 719 лв | ||||||
| Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, | |||||||
| подпомагане и заетостта | 17 719 лв | ||||||
| - в т. ч.: | Център за социални услуги | 17 719 лв | |||||
| 5. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване | |||||||
| на околната среда | 194 852 лв | ||||||
| Група 1 Жилищно строителство и БКС | 175 893 лв | ||||||
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | 148 271 лв | |||||
| Кметство Дебелец | 7 627 лв | ||||||
| Кметство Килифарево | 3 755 лв | ||||||
| Група кметства Килифарево | 5 000 лв | ||||||
| Кметство Ресен | 8 040 лв | ||||||
| Кметство Самоводене | 3 200 лв | ||||||
| Група 2 Опазване на околната среда | 18 959 лв | ||||||
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | -3 049 лв | |||||
| Кметство Дебелец | -227 лв | ||||||
| Кметство Килифарево | 245 лв | ||||||
| Кметство Ресен | 21 990 лв | ||||||
| 6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности | 21 302 лв | ||||||
| Група 3 Култура | 21 302 лв | ||||||
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | -684 лв | |||||
| ОП "Кабелно радио - В. Търново" | 21 404 лв | ||||||
| ДКС "Васил Левски" | 582 лв | ||||||
| 7. Функция 8 Икономически дейности и услуги | 144 151 лв | ||||||
| Група 3 Транспорт и съобщения | 13 787 лв | ||||||
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | 13 189 лв | |||||
| Група кметства Килифарево | 598 лв | ||||||
| Кметство Самоводене | |||||||
| Група 6 Други дейности по икономиката | 130 364 лв | ||||||
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | 108 464 лв | |||||
| ОП "Общински пазар" | 21 900 лв | ||||||
| ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: | 586 560 лв | ||||||
| ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И | |||||||
| ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | 447 706 лв | ||||||
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 1 159 586 лв | ||||||
2. На основание чл. 37, т. 3 от ПМС 14/31.01.2006 г., определя допълнителен размер на представителни разходи за Община Велико Търново - 12 000 лева
| ІІ. ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ | |||||||
| Наименование на извънбюджетната сметка | Приходи | Разходи | |||||
| 01.Спец.с/ка за прих.от приват.на общински предпр. | |||||||
| 02.Фонд за покриване разходите за приватизация | |||||||
| 03.Спец.фонд за инвестиции и дълг.активи към общ. | 420 000 | 420 000 | |||||
| І. Всичко (р.01 до р.03 вкл.): | 420 000 | 420 000 | |||||
| ІІ.Всичко от закрити извънб.сметки и фондове: | 0 | 0 | |||||
| ВСИЧКО /І+ІІ/ | 420 000 | 420 000 | |||||
ІІІ. Завишава средства от фонд «Приватизация – инвестиционен» с 50 000 лв. /петдесет хиляди лева/. Средствата да бъдат използвани за финансиране на обекти в кметствата Вонеща вода, Габровци и Леденик и за «Комунално стопанств» ЕООД, съгласно приложения поименен списък. /Приложение № 2/.
ІV. Предвидените средства по бюджета и Инвестиционната програма в размер на 4 000 лв. от фонд «Приватизация» за реконструкция кметство в с. Леденик да се пренасочат с предназначение – реконструкция на улиците.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/инж. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/
Вярно:
/И. Иванова/
|
НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ |
ПЛАН 2006 СТАВА |
ПЛАН 2006 ПРОМЯНА |
Фонд „Приватизация” СТАВА |
Фонд „Приватизация” ПРОМЯНА |
|
Кметство Габровци – реконструкция улици |
12 280 |
12 280 |
12 280 |
12 280 |
|
Кметство Вонеща вода – реконструкция улици |
19 800 |
19 800 |
19 800 |
19 800 |
|
Кметство Леденик – реконструкция улици |
7 920 |
7 920 |
7 920 |
7 920 |
|
„Ком стопанство” ЕООД–товаро-пътнически автомобил |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
ОБЩО: |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |